Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990470-470-10187925

Importe total

19,320 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de julio de 2009 y el 7 de agosto de 2009

Descripción

Items: TONER DE TINTA SECA

Proveedor(es)

COPIADORAS DE DURANGO, S.A. DE C.V. (RFC: CDU870930UG8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990470-470 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COPIADORAS DE DURANGO, S.A. DE C.V. (RFC: CDU870930UG8)

Monto

19,320 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

23,139.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,820 pesos mexicanos (-16.5 %)

Período de ejecución

30 de julio de 2009 a 7 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10187925

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

2,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,305.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-906 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER