Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990497-497-10187924

Importe total

1,966.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de agosto de 2009 y el 4 de septiembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COPIADORAS DE DURANGO, S.A. DE C.V. (RFC: CDU870930UG8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990497-497 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COPIADORAS DE DURANGO, S.A. DE C.V. (RFC: CDU870930UG8)

Monto

1,966.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,710 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

256.5 pesos mexicanos (15 %)

Período de ejecución

27 de agosto de 2009 a 4 de septiembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10187924

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,710 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,710 pesos mexicanos (año 2009)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER