Importe total
1,966.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de agosto de 2009 y el 4 de septiembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990497-497 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
COPIADORAS DE DURANGO, S.A. DE C.V. (RFC: CDU870930UG8)
Monto
1,966.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,710 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
256.5 pesos mexicanos (15 %)
Período de ejecución
27 de agosto de 2009 a 4 de septiembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10187924
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,710 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,710 pesos mexicanos (año 2009)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación