Importe total
6,866.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de septiembre de 2009 y el 5 de octubre de 2009Descripción
Items: PAPEL GRAFICO
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990546-546 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
IMPORTADORA PRO SALUD, S.A. DE C.V. (RFC: IPS921126L56)
Monto
6,866.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,347.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,519.2 pesos mexicanos (28.4 %)
Período de ejecución
28 de septiembre de 2009 a 5 de octubre de 2009
Código interno de la adjudicación
10186914
Presentación del producto
CAJA CON 100 GRAFICAS.
Cantidad
7 unidades
Precio unitario
853 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
763.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
89.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación