Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990676-676-10188098

Importe total

289.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990676-676 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

289.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

424.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-135 pesos mexicanos (-31.7 %)

Período de ejecución

20 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10188098

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

126 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

212.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-86.3 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER