Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990676-676-10188103

Importe total

433.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA FAX

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990676-676 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

433.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

360.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

73.4 pesos mexicanos (20.4 %)

Período de ejecución

20 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10188103

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

377 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

360.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

16.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER