Importe total
417.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990676-676 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
417.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
312.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
104.5 pesos mexicanos (33.4 %)
Período de ejecución
20 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10188104
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
363 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
312.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
50.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación