Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990676-676-10188105

Importe total

1,835.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990676-676 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

1,835.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,257.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

577.6 pesos mexicanos (45.9 %)

Período de ejecución

20 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10188105

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

798 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

628.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

169.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER