Importe total
521 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990676-676 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
521 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
532 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-11 pesos mexicanos (-2.07 %)
Período de ejecución
20 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10188107
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
453 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
532 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-79 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación