Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990776-776-10189493

Importe total

1,334 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de diciembre de 2009 y el 18 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CAFETERA ELECTRICA

Proveedor(es)

JOSE MANUEL CASTRO HERRERA (RFC: CAHM7612176X3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990776-776 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JOSE MANUEL CASTRO HERRERA (RFC: CAHM7612176X3)

Monto

1,334 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

888 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

446 pesos mexicanos (50.2 %)

Período de ejecución

10 de diciembre de 2009 a 18 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10189493

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,160 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

888 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

272 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER