Importe total
515,040 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-IA19GYR10E22117-D177064 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
515,040 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
538,758.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-23,700 pesos mexicanos (-4.4 %)
Período de ejecución
7 de agosto de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
14577889
Cantidad
80 unidades
Precio unitario
5,550 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
6,734.5 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-1,180 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación