Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA-GYR10-E29316-D166108-11746977

Importe total

321,900 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA-GYR10-E29316-D166108 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

321,900 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

299,161.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,738.5 pesos mexicanos (7.6 %)

Período de ejecución

29 de septiembre de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11746977

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

5,550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,983.2 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-433 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER