Importe total
5,019.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 12 de diciembre de 2014Descripción
Items: LIBRO DE REGISTRO DIARIO
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA-GYR10N20313A-D140005 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
5,019.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,742.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
276.5 pesos mexicanos (5.83 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 12 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11088968
Cantidad
59 unidades
Precio unitario
73.3 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
80.4 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-7.05 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación