Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA-GYR10N20313A-D140005-11088968

Importe total

5,019.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: LIBRO DE REGISTRO DIARIO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA-GYR10N20313A-D140005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

5,019.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,742.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

276.5 pesos mexicanos (5.83 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11088968

Productos

Cantidad

59 unidades

Precio unitario

73.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

80.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-7.05 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER