Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR010-N312-D120027-10129613

Importe total

11,085.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CACEROLA

Proveedor(es)

DISTRIBUCIONES VARAMEDU, S.A. DE C.V. (RFC: DVA0808155D9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR010-N312-D120027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUCIONES VARAMEDU, S.A. DE C.V. (RFC: DVA0808155D9)

Monto

11,085.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,805 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,280.6 pesos mexicanos (13.1 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10129613

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

637.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

653.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-16.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER