Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR010-N312-D120032-10116272

Importe total

20,562.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: COLADOR CHINO

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR010-N312-D120032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

20,562.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,884.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,678.8 pesos mexicanos (15 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10116272

Productos

Cantidad

33 unidades

Precio unitario

537.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

541.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-4.77 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER