Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR010-N312-D120032-10128121

Importe total

1,747.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: SALERO

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR010-N312-D120032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

1,747.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,730.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

17 pesos mexicanos (0.981 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10128121

Productos

Cantidad

148 unidades

Precio unitario

10.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

11.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-1.51 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER