Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR035-T813-D130008-10792940

Importe total

128,016.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: AGUJAS

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR035-T813-D130008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. (RFC: CTR831122N85)

Monto

128,016.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

121,130.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,886.6 pesos mexicanos (5.69 %)

Período de ejecución

10 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10792940

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

1,627 unidades

Precio unitario

67.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

74.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-6.62 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER