Importe total
128,016.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: AGUJAS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR035-T813-D130008 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. (RFC: CTR831122N85)
Monto
128,016.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
121,130.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
6,886.6 pesos mexicanos (5.69 %)
Período de ejecución
10 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10792940
Presentación del producto
Caja con 100 piezas
Cantidad
1,627 unidades
Precio unitario
67.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
74.5 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-6.62 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación