Importe total
10,527 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de enero de 2014 y el 12 de diciembre de 2014Descripción
Items: TARJETA PARA ENFERMOS HOSPITALIZADOS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N314A-D140025 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)
Monto
10,527 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
9,734.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
792.8 pesos mexicanos (8.14 %)
Período de ejecución
29 de enero de 2014 a 12 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11171710
Nombre
Cantidad
36,300 unidades
Precio unitario
0.25 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
0.268 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-0.0182 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación