Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N314A-D140025-11171711

Importe total

178,778.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: ETIQUETA ENGOMADA

Proveedor(es)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N314A-D140025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Monto

178,778.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

193,201.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-14,400 pesos mexicanos (-7.47 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11171711

Productos

Cantidad

886 unidades

Precio unitario

174 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

218.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-44.1 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER