Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N3714-D140038-11179809

Importe total

1,640.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de febrero de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: SALERO

Proveedor(es)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N3714-D140038 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Monto

1,640.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,626.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14 pesos mexicanos (0.864 %)

Período de ejecución

28 de febrero de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11179809

Productos

Cantidad

101 unidades

Precio unitario

14 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

16.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-2.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER