Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N7512-D120072-10120978

Importe total

1 millones de pesos mexicanos (1,029,540.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: ELECTRODO DE AGUJA

Proveedor(es)

VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL (RFC: VIPM600618H12)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N7512-D120072 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL (RFC: VIPM600618H12)

Monto

1 millones de pesos mexicanos (1,029,540.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

893,641.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

135,898.7 pesos mexicanos (15.2 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10120978

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 25 PIEZAS.

Cantidad

165 unidades

Precio unitario

5,379 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,416 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-37 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER