Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T0811-D110024-10096503

Importe total

4,911 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PLATO TRINCHE

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA ALUPEL, S.A. DE C.V. (RFC: DAL9904299R2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T0811-D110024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA ALUPEL, S.A. DE C.V. (RFC: DAL9904299R2)

Monto

4,911 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,795.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,880 pesos mexicanos (-27.7 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10096503

Productos

Cantidad

980 unidades

Precio unitario

4.32 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.93 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-2.61 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER