Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T3813-D130064-10948373

Importe total

1,409.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de abril de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: SALERO

Proveedor(es)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T3813-D130064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Monto

1,409.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,178.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

231.4 pesos mexicanos (19.6 %)

Período de ejecución

2 de abril de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10948373

Productos

Cantidad

103 unidades

Precio unitario

11.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

11.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.359 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER