Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T5115-D155041-11617932

Importe total

3,480 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2015 y el 18 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL FILTRO

Proveedor(es)

SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. (RFC: SMT010905FL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T5115-D155041 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. (RFC: SMT010905FL0)

Monto

3,480 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,307.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,172.3 pesos mexicanos (166.1 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2015 a 18 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11617932

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 100 PIEZAS.

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

653.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

846.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER