Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T5115-D155042-11616758

Importe total

3,851.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2015 y el 18 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL DENSITY PRINTING (PAPEL FOTOGRAFICO)

Proveedor(es)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T5115-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Monto

3,851.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,320 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

531.2 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2015 a 18 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11616758

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

830 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

830 pesos mexicanos (año 2015)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER