Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T5115-D155042-11616764

Importe total

11,330.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2015 y el 18 de diciembre de 2015

Descripción

Items: FOCO FOTOTERAPIA

Proveedor(es)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T5115-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Monto

11,330.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,471.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,859.4 pesos mexicanos (19.6 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2015 a 18 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11616764

Productos

Cantidad

66 unidades

Precio unitario

148 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

143.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

4.49 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER