Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T5115-D155042-11616767

Importe total

4,454.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2015 y el 18 de diciembre de 2015

Descripción

Items: ELECTRODOS REUSABLES

Proveedor(es)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T5115-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Monto

4,454.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,941.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

513.1 pesos mexicanos (13 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2015 a 18 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11616767

Productos

Presentación del producto

CAJA 5 PIEZAS.

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

640 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

656.9 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-16.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER