Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-T5115-D155042-12795345

Importe total

5,800 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2015 y el 18 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL PARA IMPRESORA MATRICIAL

Proveedor(es)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-T5115-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Monto

5,800 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,000 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,200 pesos mexicanos (-35.6 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2015 a 18 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

12795345

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 3 PIEZAS.

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

900 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-400 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER