Importe total
11,572.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de febrero de 2011 y el 16 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N1211A-D110060 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)
Monto
11,572.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,090.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
481.3 pesos mexicanos (4.34 %)
Período de ejecución
24 de febrero de 2011 a 16 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
9890472
Cantidad
8 unidades
Precio unitario
1,247 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,386.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-139 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación