Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N15611-D110127-10119742

Importe total

75,230.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: ELECTRODO DE AGUJA

Proveedor(es)

VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL (RFC: VIPM600618H12)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N15611-D110127 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL (RFC: VIPM600618H12)

Monto

75,230.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

64,854 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,376.6 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

2 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10119742

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

216.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

216.2 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.00000732 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER