Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N20214-D140077-11203179

Importe total

751.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de noviembre de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: GRAFICA CIRCULAR

Proveedor(es)

SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. (RFC: SMT010905FL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N20214-D140077 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. (RFC: SMT010905FL0)

Monto

751.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

654.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

96.8 pesos mexicanos (14.8 %)

Período de ejecución

7 de noviembre de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11203179

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 60 PIEZAS.

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

648 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

654.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-6.87 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER