Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N23112-D120105-10773022

Importe total

1.5 millones de pesos mexicanos (1,508,336.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 27 de septiembre de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

CIBERTONER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: CIB1207055L5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N23112-D120105 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CIBERTONER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: CIB1207055L5)

Monto

1.5 millones de pesos mexicanos (1,508,336.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,182,472.77 MXN)

Sobrecosto estimado

325,863.6 pesos mexicanos (27.6 %)

Período de ejecución

27 de septiembre de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10773022

Productos

Cantidad

487 unidades

Precio unitario

2,670 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,428.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

241.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER