Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N8614A-D140049-11171943

Importe total

48,018.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de mayo de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: HOJAS PARA BISTURI

Proveedor(es)

DENTILAB, S. A. DE C. V. (RFC: DEN861217P3A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N8614A-D140049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DENTILAB, S. A. DE C. V. (RFC: DEN861217P3A)

Monto

48,018.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

47,287.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

731.2 pesos mexicanos (1.55 %)

Período de ejecución

19 de mayo de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11171943

Productos

Cantidad

392 unidades

Precio unitario

105.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

120.6 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-15 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER