Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N8614A-D140049-11180349

Importe total

40,178.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de mayo de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: HOJAS PARA BISTURI

Proveedor(es)

DENTILAB, S. A. DE C. V. (RFC: DEN861217P3A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N8614A-D140049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DENTILAB, S. A. DE C. V. (RFC: DEN861217P3A)

Monto

40,178.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

39,240.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

938.2 pesos mexicanos (2.39 %)

Período de ejecución

19 de mayo de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11180349

Productos

Cantidad

328 unidades

Precio unitario

105.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

119.6 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-14 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER