Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10T8314A-D140059-11171973

Importe total

31,900 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de mayo de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: HOJA PARA DERMATOMO

Proveedor(es)

ATC DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: ANX941119SM4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10T8314A-D140059 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ATC DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: ANX941119SM4)

Monto

31,900 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

33,918.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,020 pesos mexicanos (-5.95 %)

Período de ejecución

14 de mayo de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11171973

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

678.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-128 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER