Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR120N0512-D120059-10119570

Importe total

42,653.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. (RFC: OCL920707180)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR120N0512-D120059 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. (RFC: OCL920707180)

Monto

42,653.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

36,773.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,880.3 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

13 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10119570

Productos

Cantidad

650 unidades

Precio unitario

56.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

56.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.00458 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER