Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GYR10E25-18-D188031-19015366

Importe total

5,939.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL GRAFICA CIRCULAR

Proveedor(es)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GYR10E25-18-D188031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Monto

5,939.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,842.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

96.7 pesos mexicanos (1.66 %)

Período de ejecución

3 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19015366

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 100 HOJAS.

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

640 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

730.3 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-90.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER