Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-E15017B-D177048-13855524

Importe total

15,265.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CINTA ADHESIVA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-E15017B-D177048 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

15,265.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

15,026 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

239.6 pesos mexicanos (1.59 %)

Período de ejecución

1 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13855524

Productos

Cantidad

8,225 unidades

Precio unitario

1.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.83 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-0.227 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER