Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-E15017D-D177053-13855653

Importe total

145,750.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-E15017D-D177053 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

145,750.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

146,172.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-422 pesos mexicanos (-0.289 %)

Período de ejecución

1 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13855653

Productos

Cantidad

1,939 unidades

Precio unitario

64.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

75.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-10.6 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER