Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-N22312A-D120100-10773070

Importe total

84,602.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-N22312A-D120100 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

84,602.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

75,148.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,454.4 pesos mexicanos (12.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10773070

Productos

Cantidad

26,141 unidades

Precio unitario

2.79 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.87 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0847 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER