Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-N22312A-D120100-10773445

Importe total

13,139 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-N22312A-D120100 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

13,139 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,758 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,381 pesos mexicanos (11.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10773445

Productos

Cantidad

5,172 unidades

Precio unitario

2.19 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.27 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0834 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER