Importe total
13,139 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013Descripción
Items: MARCADOR
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-N22312A-D120100 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)
Monto
13,139 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,758 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,381 pesos mexicanos (11.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 13 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10773445
Nombre
DE TEXTOS NO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO A BASE DE AGUA, DE 14 X 1.5 CM MAXIMO, **PRODUCTO VERDE**
Cantidad
5,172 unidades
Precio unitario
2.19 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2.27 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-0.0834 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación