Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-N23114A-D140087-11199050

Importe total

146,909.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 12 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (RFC: ESC811110JM0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-N23114A-D140087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (RFC: ESC811110JM0)

Monto

146,909.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

124,910.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

21,998.6 pesos mexicanos (17.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 12 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11199050

Productos

Cantidad

2,805 unidades

Precio unitario

45.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

44.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

0.619 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER