Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-NE1416A-D166013-11607765

Importe total

120,334.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-NE1416A-D166013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

120,334.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

123,772.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,440 pesos mexicanos (-2.78 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11607765

Productos

Cantidad

2,291 unidades

Precio unitario

45.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

54 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-8.75 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER