Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-NE1416A-D166015-11607764

Importe total

17,885.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: PAPEL PARA ROTAFOLIO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-NE1416A-D166015 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

17,885.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,260 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,625.5 pesos mexicanos (34.9 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11607764

Productos

Cantidad

13,525 unidades

Precio unitario

1.14 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.98 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

0.16 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER