Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10N121-11A-D110103-10119616

Importe total

22,968 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10N121-11A-D110103 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

22,968 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,873.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,094.7 pesos mexicanos (28.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10119616

Productos

Cantidad

11 unidades

Precio unitario

1,800 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,624.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

175.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER