Importe total
22,968 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10N121-11A-D110103 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
22,968 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
17,873.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,094.7 pesos mexicanos (28.5 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10119616
Cantidad
11 unidades
Precio unitario
1,800 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,624.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
175.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación