Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-O051175-10615491

Importe total

424,771 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Proveedor(es)

LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (RFC: ESC811110JM0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-O051175 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (RFC: ESC811110JM0)

Monto

424,771 pesos mexicanos

Período de ejecución

1 de mayo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10615491

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER