Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-O150734-10687629

Importe total

119,739.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Proveedor(es)

RAMIREZ ENRIQUEZ CAROL SARAI (RFC: RAEC860805MX9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-O150734 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

RAMIREZ ENRIQUEZ CAROL SARAI (RFC: RAEC860805MX9)

Monto

119,739.8 pesos mexicanos

Período de ejecución

6 de septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10687629

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER