Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-P051218-10657079

Importe total

606,680 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Proveedor(es)

AEROVIAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: AME880912I89)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-P051218 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AEROVIAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: AME880912I89)

Monto

606,680 pesos mexicanos

Período de ejecución

1 de junio de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10657079

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER