Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10-T5311-D110067-10098904

Importe total

107,991.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: ELECTRODO DE AGUJA

Proveedor(es)

VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL (RFC: VIPM600618H12)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10-T5311-D110067 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL (RFC: VIPM600618H12)

Monto

107,991.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

75,319.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

32,672.2 pesos mexicanos (43.4 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10098904

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 25 PIEZAS.

Cantidad

18 unidades

Precio unitario

5,172 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,184.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

987.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER