Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10-T6311-D110073-10081072

Importe total

37,189.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de julio de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PAPEL COLOR

Proveedor(es)

JUAMA, S.A. DE C.V. (RFC: JUA850809GK7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10-T6311-D110073 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JUAMA, S.A. DE C.V. (RFC: JUA850809GK7)

Monto

37,189.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

37,200.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-11.2 pesos mexicanos (-0.0301 %)

Período de ejecución

20 de julio de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10081072

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 80.

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

4,580 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,314.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-734 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER