Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10I11011-D110101-10081100

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,169,062 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de octubre de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10I11011-D110101 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,169,062 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.5 millones pesos mexicanos (2,544,582.108 MXN)

Sobrecosto estimado

624,479.9 pesos mexicanos (24.5 %)

Período de ejecución

13 de octubre de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10081100

Productos

Cantidad

1,401 unidades

Precio unitario

1,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,816.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

133.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER